Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 60.971.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54915
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.971.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRMEN S.A.
RUC
80018555-2
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87647
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273799
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo