Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001020
Monto de la Factura
₲ 6.456.250
Nro. Solicitud de Transferencia
93818
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.456.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-89941
Monto Contrato
₲ 6.456.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.139.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.139.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA / SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo