Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003039
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72130
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92985
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.634.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.634.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272451
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMAS MICROSOFT
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero