Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 7.587.280
Nro. Solicitud de Transferencia
108538
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.587.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
014/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92781
Monto Contrato
₲ 7.587.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.215.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.215.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES PARA IMPRENTA Y ALAMBRE
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)