Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 2.387.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142800
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.387.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-98877
Monto Contrato
₲ 2.387.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.270.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.270.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281036
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar