Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 10.171.168
Nro. Solicitud de Transferencia
169661
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.171.168
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102168
Monto Contrato
₲ 10.171.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.672.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.672.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273168
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REMERAS PARA FUNCIONARIOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas