Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119128
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.432
Retención DNCP
₲ 1.568
Retención IVA
₲ 12.000
Retención Renta
₲ 8.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
SFP N° 13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-95834
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.200.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.200.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266937
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aire Acondicionado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas