Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 4.762.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80965
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.762.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-90186
Monto Contrato
₲ 4.762.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.529.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.529.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación