Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 2.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143202
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.835.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIA BERNAL DE DIAZ
RUC
611244-7
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94756
Monto Contrato
₲ 2.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.696.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.696.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269732
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas