Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 1.826.300
Nro. Solicitud de Transferencia
125516
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.826.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALNANI S.R.L.
RUC
80020543-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-95534
Monto Contrato
₲ 1.826.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.819.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.819.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion