Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001410
Monto de la Factura
₲ 7.851.750
Nro. Solicitud de Transferencia
68132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.851.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88186
Monto Contrato
₲ 7.851.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.466.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.466.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272519
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion