Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 12.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138243
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
1575
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-97161
Monto Contrato
₲ 12.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.811.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.811.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DVD´S PARA EL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo