Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009711
Monto de la Factura
₲ 20.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76778
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.646.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-85056
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.813.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.813.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267427
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculos de la SNNA Ad Referendúm 2014
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia