Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013432
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141241
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88639
Monto Contrato
₲ 48.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.366.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.366.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269446
Nombre de la Licitación
Adquisición de primas y gastos de seguros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad