Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 6.598.944
Nro. Solicitud de Transferencia
51836
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.598.944
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87589
Monto Contrato
₲ 6.598.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.275.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.275.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268718
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py