Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 3.406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.406.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87271
Monto Contrato
₲ 29.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.423.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.423.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar