Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007805
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45387
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.640
Retención DNCP
₲ 1.360
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RADIO MONTECARLO S.A.
RUC
80014468-6
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94972
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.093.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.093.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil