Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004705
Monto de la Factura
₲ 277.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55350
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.390
Retención DNCP
₲ 1.110
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RADIO MONTECARLO S.A.
RUC
80014468-6
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94972
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.093.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.093.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil