Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002170
Monto de la Factura
₲ 3.591.040
Nro. Solicitud de Transferencia
5401
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2015
Fecha de la Transferencia
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.591.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92718
Monto Contrato
₲ 110.139.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.730.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.730.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276525
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES Y PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia