Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005494
Monto de la Factura
₲ 2.718.325
Nro. Solicitud de Transferencia
137442
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.718.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96447
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.479.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.479.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280600
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 18/2014 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación