Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000463
Monto de la Factura
₲ 3.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12866
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.552.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
SAS/047/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96671
Monto Contrato
₲ 3.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.377.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.377.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281319
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social