Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 13.705.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169507
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.705.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-101632
Monto Contrato
₲ 13.705.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.033.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.033.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283750
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas