Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001027
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218033
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.119.336
Retención DNCP
₲ 7.936
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 61.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-128417
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.392.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.392.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315961
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEVISON POR CABLE - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social