Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003089
Monto de la Factura
₲ 2.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140956
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.954.499
Retención DNCP
₲ 7.319
Retención IVA
₲ 56.591
Retención Renta
₲ 56.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-128417
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.392.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.392.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315961
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEVISON POR CABLE - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social