Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009175
Monto de la Factura
₲ 2.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73688
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2017
Fecha de la Transferencia
23-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.552
Retención DNCP
₲ 7.448
Retención IVA
₲ 57.000
Retención Renta
₲ 38.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-131360
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.975.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.975.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304007
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/16 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social