Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 2.270.400
Nro. Solicitud de Transferencia
78727
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.159.109
Retención DNCP
₲ 8.091
Retención IVA
₲ 61.920
Retención Renta
₲ 41.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-129206
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.483.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.483.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310955
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral