Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60996
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.906
Retención DNCP
₲ 8.731
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 44.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-131359
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.025.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.025.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304007
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/16 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social