Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 7.266.480
Nro. Solicitud de Transferencia
176759
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.910.290
Retención DNCP
₲ 25.895
Retención IVA
₲ 198.177
Retención Renta
₲ 132.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
74/16
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-133498
Monto Contrato
₲ 64.750.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.576.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.576.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313183
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigacion - Ad Referendum
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional