Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000974
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18713
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
13-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.433
Retención DNCP
₲ 3.385
Retención IVA
₲ 25.909
Retención Renta
₲ 17.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-127439
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.841.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.841.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313724
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL EDIFICIO DEL SINAFOCAL-PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral