Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0046169
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82605
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.664.219
Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 31.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-119636
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.941.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.941.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301367
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN RED METROPOLITANA-AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional