Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004346
Monto de la Factura
₲ 4.160.400
Nro. Solicitud de Transferencia
186603
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.465
Retención DNCP
₲ 14.826
Retención IVA
₲ 113.465
Retención Renta
₲ 75.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-129449
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.995.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.995.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310695
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad en Periódicos - Plurianual
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral