Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167765
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.832.164
Retención DNCP
₲ 40.564
Retención IVA
₲ 313.636
Retención Renta
₲ 313.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICENTRO S.R.L.
RUC
80006081-4
Número de Contrato
07/23
Código de Contratación (CC)
CD-23026-23-231601
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.832.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.832.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433186
Nombre de la Licitación
"IMPRESIÓN DE COMPENDIOS NORMATIVOS PARA LA SEDECO"
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)