Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139560
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.690.909
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN RAQUEL MONTIEL GOMEZ
RUC
1441870-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-176563
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.381.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.381.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367553
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Medica para el M.H
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas