Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008726
Monto de la Factura
₲ 2.597.600
Nro. Solicitud de Transferencia
188807
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.446.750
Retención DNCP
₲ 9.162
Retención IVA
₲ 70.844
Retención Renta
₲ 70.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-173860
Monto Contrato
₲ 84.441.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.143.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.143.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361375
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de garantía de equipos de Telefonía del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas