Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009603
Monto de la Factura
₲ 3.247.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106260
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.058.438
Retención DNCP
₲ 11.452
Retención IVA
₲ 88.555
Retención Renta
₲ 88.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-173860
Monto Contrato
₲ 84.441.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.143.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.143.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361375
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de garantía de equipos de Telefonía del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas