Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008035
Monto de la Factura
₲ 25.789.200
Nro. Solicitud de Transferencia
123182
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.291.551
Retención DNCP
₲ 90.965
Retención IVA
₲ 703.342
Retención Renta
₲ 703.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-173860
Monto Contrato
₲ 84.441.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.143.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.143.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361375
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de garantía de equipos de Telefonía del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas