Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000122
Monto de la Factura
₲ 35.800
Nro. Solicitud de Transferencia
89912
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.670
Retención DNCP
₲ 130
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO
RUC
4865447-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-173588
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.864.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.864.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362039
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ EN MÁQUINA EXPENDEDORA PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios