Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000121
Monto de la Factura
₲ 33.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99724
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.880
Retención DNCP
₲ 120
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO
RUC
4865447-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-173588
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.864.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.864.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362039
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ EN MÁQUINA EXPENDEDORA PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios