Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000054
Monto de la Factura
₲ 468.200
Nro. Solicitud de Transferencia
25545
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.497
Retención DNCP
₲ 1.703
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO
RUC
4865447-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-173588
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.864.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.864.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362039
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ EN MÁQUINA EXPENDEDORA PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios