Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000139
Monto de la Factura
₲ 431.880
Nro. Solicitud de Transferencia
79509
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.310
Retención DNCP
₲ 1.570
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-170309
Monto Contrato
₲ 431.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350225
Nombre de la Licitación
Aquisición de Aparatos y Equipos eletrónicos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas