Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006936
Monto de la Factura
₲ 3.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114153
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.865.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-76466
Monto Contrato
₲ 15.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.778.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.778.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258323
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw