Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000383
Monto de la Factura
₲ 15.431.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.431.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-74178
Monto Contrato
₲ 58.041.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.196.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.196.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS MAG N° 15/2013
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia