Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006386
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-82521
Monto Contrato
₲ 30.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.531.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.531.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255376
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)