Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 56.133.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206534
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.315.957
Retención DNCP
₲ 195.955
Retención IVA
₲ 1.530.900
Retención Renta
₲ 2.041.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13002-23-233693
Monto Contrato
₲ 56.133.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.315.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.315.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434470
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral