Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000138
Monto de la Factura
₲ 12.282.585
Nro. Solicitud de Transferencia
210494
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.445.137
Retención DNCP
₲ 44.664
Retención IVA
₲ 334.979
Retención Renta
₲ 446.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMCOM S.R.L. - INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
RUC
80071643-4
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23037-23-234751
Monto Contrato
₲ 12.282.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.445.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.445.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436239
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFONICA PARA EL INAP
Convocante
Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP)
Unidad de Contratación
INSTITUTO NACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARAGUAYO (INAP)