Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 14.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217916
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.343.637
Retención DNCP
₲ 52.073
Retención IVA
₲ 390.545
Retención Renta
₲ 520.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23037-23-234754
Monto Contrato
₲ 14.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.343.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.343.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORTINAS ANTISOLAR Y ALFOMBRA PARA LA SEDE DEL INAP
Convocante
Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP)
Unidad de Contratación
INSTITUTO NACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARAGUAYO (INAP)