Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003364
Monto de la Factura
₲ 50.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214073
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.190.563
Retención DNCP
₲ 179.185
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.385.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-220811
Monto Contrato
₲ 169.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.169.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.169.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416164
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2022 ADQUISICION DE MUNICIONES.
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia