Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003394
Monto de la Factura
₲ 77.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7119
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.648.708
Retención DNCP
₲ 272.306
Retención IVA
₲ 2.105.455
Retención Renta
₲ 2.105.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-220811
Monto Contrato
₲ 169.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.169.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.169.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416164
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2022 ADQUISICION DE MUNICIONES.
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia