Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007090
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99423
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.300.367
Retención DNCP
₲ 20.635
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 159.545
Multa
₲ 204.750
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-213691
Monto Contrato
₲ 5.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.300.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.300.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413101
Nombre de la Licitación
CD N° 03/2022 - ADQUISICIÓN DE ORDEN DE TRABAJO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia