Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004045
Monto de la Factura
₲ 1.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204480
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.001.273
Retención DNCP
₲ 3.753
Retención IVA
₲ 29.018
Retención Renta
₲ 29.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-219809
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.403.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.403.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415514
Nombre de la Licitación
CD N° 08/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia